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河池市信访局公开2016年部门预算说明

发表者:广西信访局来源:河池市信访局发表时间:2016-04-21 10:25[ 收藏本页 ][ 打印 ]

河池市信访局部门预算已经市人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预[2016]3号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预算决算公开工作的通知》(河财预〔201419号)要求,现将河池市信访局(本级)部门预算公开如下:

 

第一部分     2016年部门预算报表、“三公“经费编制说明

 

一、收支预算说明

2016年收支总预算171.87万元,同比增长17.47%

公共财政预算拨款171.87万元,同比增长 17.47%,全部为公共财政预算拨款。

二、   支出预算说明。

2016年支出总预算171.87万元,基本支出131.87万元,占支出总预算的76.73%,项目支出40万元,占支出总预算的23.27%

(一)按支出功能分类科目划分,共分5类,其中:

一般公共服务类科目148.84万元,占支出总预算的15.52%同比增加20%

社会保障和就业类科目0.32万元,占支出总预算的0.22%

医疗卫生类科目9.78万元,占支出总预算的5.69%,同比增加30.4%

教育支出类科目1.25万元,占支出总预算的0.72%,同比增加34.4%

住房保障支出类科目11.87万元,占支出总预算的7%,同比增长3.15%

(二)按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算131.87万元,占支出总预算的76.72%,同比增长25.56%

工资福利支出预算96.76万元,占基本支出预算的73.37 %,同比增长34.53%

商品和服务支出预算7.57万元,占基本支出预算的5.7%,同比减少26.7%

对个人和家庭的补助支出预算27.54万元,占基本支出预算的20.88%,同比增长20.05

2.项目支出预算。

项目支出预算40万元,占支出总预算的23.27%

三、2016年当年公共财政拨款“三公经费”预算情况

2016年当年公共财政拨款“三公“经费预算为公务接待费3.4万元,主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费开支。


第二部份     部门预算公开报表


收支预算总表
单位名称:中共河池市委员会河池市人民政府信访局单位:万元
收          入 支出(按功能科目分类) 支出(按经济科目分类) 
一、一般公共预算拨款171.87    一、一般公共服务支出148.66一、基本支出131.87
      经费拨款171.87    二、外交支出     1.工资福利支出96.76
      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金     三、国防支出     2.商品和服务支出7.57
二、政府性基金预算拨款     四、公共安全支出     3.对个人和家庭的补助27.54
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金     五、教育支出1.25二、项目支出40.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金     六、科学技术支出     1.工资福利支出3.56
      七、文化体育与传媒支出     2.商品和服务支出35.44
    八、社会保障和就业支出0.32    3.对个人和家庭的补助 
    九、社会保险基金支出     4.对企事业单位的补贴 
    十、医疗卫生与计划生育支出9.78    5.转移性支出 
    十一、节能环保支出     6.债务利息支出 
    十二、城乡社区支出     7.基本建设支出 
    十三、农林水支出     8.其他资本性支出1.00
    十四、交通运输支出     9.其他支出 
    十五、资源勘探信息等支出   
本 年 收 入 合 计171.87  十六、商业服务业等支出   
    十七、金融支出   
    十八、援助其他地区支出   
    十九、国土海洋气象等支出   
五、上年结余收入     二十、住房保障支出11.87  
    一般公共预算拨款结余     二十一、粮油物资储备支出   
    政府性基金预算拨款结余     二十二、国有资本经营预算支出   
    财政专户拨款结余     二十三、预备费   
    其他结余     二十四、其他支出   
    二十五、转移性支出   
    二十六、债务还本支出   
    二十七、债务付息支出   
    二十八、债务发行费用支出   
收  入  总  计171.87支  出    总  计171.87支  出    总  计171.87


一般公共预算拨款支出预算表
单位名称:中共河池市委员会河池市人民政府信访局单位:万元
单位编码\科目编码单位名称\科目名称总计基本支出   项目支出    
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出其他资本性支出其他支出
****123456781415
 合计171.87131.8796.767.5727.5440.003.5635.441.00 
    201 一般公共服务支出148.66108.6686.986.3315.3540.003.5635.441.00 
      20103 政府办公厅(室)及相关机构事务148.66108.6686.986.3315.3540.003.5635.441.00 
        2010308 信访事务148.66108.6686.986.3315.3540.003.5635.441.00 
    205 教育支出1.251.25 1.25      
      20508进修及培训1.251.25 1.25      
        2050802干部教育1.251.25 1.25      
    208 社会保障和就业支出0.320.32  0.32     
      20808 抚恤0.320.32  0.32     
        2080801 死亡抚恤0.320.32  0.32     
    210 医疗卫生与计划生育支出9.789.789.78       
      21005 医疗保障9.789.789.78       
        2100501 行政单位医疗9.789.789.78       
    221住房保障支出11.8711.87  11.87     
      22102住房改革支出11.8711.87  11.87     
        2210201 住房公积金11.8711.87  11.87     


基本支出预算表
单位名称:中共河池市委员会河池市人民政府信访局单位:万元
支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称全口径其中:一般公共预算
****12
 合计131.87131.87
301工资福利支出96.7696.76
  30101  基本工资37.8337.83
  30102  津贴补贴38.2838.28
  30103  奖金2.582.58
  30104  社会保障缴费9.789.78
  30107  绩效工资7.087.08
  30199  其他工资福利支出1.201.20
302商品和服务支出7.577.57
  30201  办公费2.502.50
  30205  水费0.100.10
  30206  电费0.300.30
  30213  维修(护)费0.200.20
  30215  会议费0.600.60
  30216  培训费1.551.55
  30217  公务接待费0.300.30
  30228  工会经费1.661.66
  30229  福利费0.070.07
  30299  其他商品和服务支出0.290.29
303对个人和家庭的补助27.5427.54
  30302  退休费15.3515.35
  30305  生活补助0.320.32
  30311  住房公积金11.8711.87


“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
单位名称:中共河池市委员会河池市人民政府信访局单位:万元
项目全口径其中:一般公共预算
合计3.403.40
一、“三公”经费小计  
  (一)因公出国(境)?用  
  (二)公务接待费3.403.40
  (三)公务用车费  
      1.公务用车运行费  
      2.公务用车购置费  
二、会议费  
三、培训费  


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