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广西壮族自治区信访局2015年部门决算

发表者:广西区信访局发表时间:2016-08-26[ 收藏本页 ][ 打印 ]

   

 

第一部分:广西壮族自治区信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区信访局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区信访局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:广西壮族自治区信访局概况

一、主要职能

1.负责处理区内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给自治区党委、自治区人民政府及领导同志的来信来电,接待来访。受理向自治区人民政府举报、投诉的行政案件。

2.负责向自治区党委、自治区人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

3.承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任,承办国家信访局、上级有关部门向自治区党委、自治区人民政府转送、交办和自治区党委、自治区人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我区各地各部门和单位交办、转办、移送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。   

4.负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

5.承担自治区人民政府负责的信访事项复查复核日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作。

6.协调、检查、指导全区信访工作;起草有关信访工作的方针、政策和规章、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。

7.组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制。指导全区信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作。

8.承担自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

9.负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。

10.承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

11.负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作;负责对全区各级各部门信访信息系统的建设、应用工作提供技术保障;负责全区信访信息系统业务技能培训工作;承担信访数据统计工作。

除以上主要职责外,另职责调整主要内容:

1.加强对信访工作的综合协调指导职责,推动建立健全信访工作协调配合机制,充分发挥自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的作用。

2.加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责,将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解,增强信访工作的预见性和针对性。

3.加强对重大信访事项督查督办职责,完善信访诉求表达方式,进一步畅通信访渠道,确保信访工作决策部署得到贯彻落实,推动群众信访问题得到妥善解决。

二、部门决算单位构成

2015年度,纳入部门决算汇编范围的独立核算单位为自治区信访局本级,无下属部门决算单位。

第二部分:广西壮族自治区信访局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

金额单位:万元

收入                

支出                

项目                

决算数                

项目(按功能分类)                

决算数                

栏次                

1                

栏次                

2                

一、财政拨款收入                

3290.12                

一、一般公共服务支出                

3969.28                

二、其他收入                

 12.00                

二、社会保障和就业支出                

 57.34                

                 

 

三、医疗卫生与计划生育支出                

36.42                

                 

 

四、住房保障支出                

46.79                

本年收入合计                

3302.12                

本年支出合计                

4109.84                

年初结转和结余                

873.31                

 年末结转和结余                

65.59                

收入总计                

4175.43                

支出总计                

4175.43                


 

表二:收入决算表

金额单位:万元

项目                

本年收入合计                

财政拨款收入                

上级补助收入                

事业收入                

经营收入                

附属单位上缴收入                

其他收入                

支出功能分类科目编码                

科目名称                

               

               

               

栏次                

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

合计                

3302.12                

3290.12                

                 

                 

                 

                 

12.00                 

201                

一般公共服务支出                

3165.26                

3153.26                

                 

                 

                 

                 

                 

20131                

党委办公厅(室)及相关机构事务                

3157.40                

3145.40                

                 

                 

                 

                 

                 

2013101                

  行政运行                

717.53                

717.53                

                 

                 

                 

                 

                 

2013102                

  一般行政管理事务                

2439.87                

2427.87                

                 

                 

                 

                 

12.00                 

20136                

其他共产党事务支出                

7.86                

7.86                

                 

                 

                 

                 

                 

2013699                

  其他共产党事务支出                

7.86                

7.86                

                 

                 

                 

                 

                 

208                

社会保障和就业支出                

57.22                

57.22                

                 

                 

                 

                 

                 

20805                

行政事业单位离退休                

57.22                

57.22                

                 

                 

                 

                 

                 

2080501                

  归口管理的行政单位离退休                

57.22                

57.22                

                 

                 

                 

                 

                 

210                

医疗卫生与计划生育支出                

32.84                

32.84                

                 

                 

                 

                 

                 

21005                

医疗保障                

32.84                

32.84                

                 

                 

                 

                 

                 

2100501                

  行政单位医疗                

32.84                

32.84                

                 

                 

                 

                 

                 

221                

住房保障支出                

46.79                

46.79                

                 

                 

                 

                 

                 

22102                

住房改革支出                

46.79                

46.79                

                 

                 

                 

                 

                 

2210201                

  住房公积金                

46.79                

46.79                

                 

                 

                 

                 

                 


 

表三、支出决算表

金额单位:万元

项目                

本年支出合计                

基本支出                

项目支出                

上缴上级支出                

经营支出                

对附属单位补助支出                

 

支出功能分类科目编码                

科目名称                

 

 

 

               

               

               

栏次                

1                

2                

3                

4                

5                

6                

 

合计                

4109.84                

865.60                

3244.25                

                 

                 

                 

 

201                

一般公共服务支出                

3969.28                

725.04                

3244.25                

                 

                 

                 

 

20131                

党委办公厅(室)及相关机构事务                

3833.36                

725.04                

3108.32                

                 

                 

                 

 

2013101                

  行政运行                

725.04                

725.04                

 

                 

                 

                 

 

2013102                

  一般行政管理事务                

3108.32                

 

3108.32                

                 

                 

                 

 

20136                

其他共产党事务支出                

135.92                

 

135.92                

                 

                 

                 

 

2013699                

  其他共产党事务支出                

135.92                

 

135.92                

                 

                 

                 

 

208                

社会保障和就业支出                

57.34                

57.34                

 

                 

                 

                 

 

20805                

行政事业单位离退休                

57.34                

57.34                

 

                 

                 

                 

 

2080501                

  归口管理的行政单位离退休                

57.34                

57.34                

 

                 

                 

                 

 

210                

医疗卫生与计划生育支出                

36.42                

36.42                

 

                 

                 

                 

 

21005                

医疗保障                

36.42                

36.42                

 

                 

                 

                 

 

2100501                

  行政单位医疗                

36.42                

36.42                

 

                 

                 

                 

 

221                

住房保障支出                

46.79                

46.79                

 

                 

                 

                 

 

22102                

住房改革支出                

46.79                

46.79                

 

                 

                 

                 

 

2210201                

  住房公积金                

46.79                

46.79                

 

                 

                 

                 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

金额单位:万元                

 

                      

                      

 

                     

行次                

决算数                

项目(按功能分类)                

行次                

决算数                

 

小计                

公共预算财政拨款                

政府性基金预算财政拨款                

 

                     

                 

1                

                     

                 

2                

3                

4                

 

一、公共预算财政拨款                

1                

3290.12                

一、一般公共服务支出                

9                

3959.28                

3959.28                

 

 

                 

2                

 

二、社会保障和就业支出                

10                

57.34                

57.34                

 

 

                 

3                

 

三、医疗卫生与计划生育支出                

11                

36.42                

36.42                

 

 

                 

4                

 

四、住房保障支出                

12                

46.79                

46.79                

 

 

本年收入合计                

5                

3290.12                

本年支出合计                

13                

4099.84                

 

年初财政拨款结转和结余                

6                

873.31                

年末财政拨款结转和结余                

14                

63.59                

 

一、公共预算财政拨款                

7                

873.31                

                 

15                

 

 

收入总计                

8                

4163.43                

支出总计                

16                

4163.43                

 

 

 


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

项目                

本年支出                

支出功能分类科目编码                

科目名称                

合计                

基本支出                

项目支出                

               

               

               

栏次                

1                

2                

3                

合计                

4099.84                

865.60                

3234.25                

201                

一般公共服务支出                

3959.28                

725.04                

3234.25                

20131                

党委办公厅(室)及相关机构事务                

3823.36                

725.04                

3098.32                

2013101                

  行政运行                

725.04                

725.04                

 

2013102                

  一般行政管理事务                

3098.32                

 

3098.32                

20136                

其他共产党事务支出                

135.92                

 

135.92                

2013699                

  其他共产党事务支出                

135.92                

 

135.92                

208                

社会保障和就业支出                

57.34                

57.34                

 

20805                

行政事业单位离退休                

57.34                

57.34                

 

2080501                

  归口管理的行政单位离退休                

57.34                

57.34                

 

210                

医疗卫生与计划生育支出                

36.42                

36.42                

 

21005                

医疗保障                

36.42                

36.42                

 

2100501                

  行政单位医疗                

36.42                

36.42                

 

221                

住房保障支出                

46.79                

46.79                

 

22102                

住房改革支出                

46.79                

46.79                

 

2210201                

  住房公积金                

46.79                

46.79                

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

经济分类科目名称                

本年支出合计                

人员经费                

公用经费                

栏次                

1                

2                

3                

合计                

865.60                

719.96                

145.64                

工资福利支出                

600.64                

600.64                

                 

  基本工资                

219.98                

219.98                

                 

  津贴补贴                

281.84                

281.84                

                 

  奖金                

62.00                

62.00                

                 

  社会保障缴费                

36.59                

36.59                

                 

  绩效工资                

0.23                

0.23                

                 

商品和服务支出                

145.64                

                 

145.64                

  办公费                

19.98                

                 

19.98                

  印刷费                

6.68                

                 

6.68                

  水费                

1.03                

                 

1.03                

  电费                

11.68                

                 

11.68                

  邮电费                

10.50                

                 

10.50                

  物业管理费                

4.41                

                 

4.41                

  差旅费                

44.56                

                 

44.56                

  维修(护)费                

2.40                

                 

2.40                

  会议费                

5.36                

                 

5.36                

  培训费                

1.59                

                 

1.59                

  公务接待费                

1.07                

                 

1.07                

  劳务费                

0.56                

                 

0.56                

  工会经费                

10.30                

                 

10.30                

  公务用车运行维护费                

22.55                

                 

22.55                

  其他商品和服务支出                

2.97                

                 

2.97                

对个人和家庭的补助                

119.32                

119.32                

                 

  退休费                

56.72                

56.72                

                 

  住房公积金                

46.79                

46.79                

                 

  其他对个人和家庭的补助支出                

15.81                

15.81                

                 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

金额单位:万元

2015年度预算数                

2015年度决算数                

合计                

因公出国(境)费                

公务用车购置及运行费                

公务接待费                

合计                

因公出国(境)费                

公务用车购置及运行费                

公务接待费                

小计                

公务用车购置费                

公务用车 运行费                

小计                

公务用车购置费                

公务用车 运行费                

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

80.17                

16.60                

56.15                

                 

56.15                

7.42                

51.80                

16.60                

32.81                

                 

32.81                

2.39                

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

科目编码                

科目名称                

上年结转和结余                

本年收入                

本年支出                

年末结转和结余                

合计                

基本支出结转和结余                

项目支出结转和结余                

合计                

基本支出                

项目支出                

合计                

基本支出结转和结余                

项目支出结转和结余                

 合                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

说明:自治区信访局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。


第三部分:广西壮族自治区信访局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4175.43万元。

1.财政拨款收入3290.12万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入12万元,为本局在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:自治区公安厅转来的信访维稳安保经费等。

3.上年结转和结余873.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计4175.43万元。包括:

1.一般公共服务(类)3969.28万元:主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务,其中:行政运行725.04万元,一般行政管理事务3108.32万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出135.92万元。

2.社会保障和就业(类)57.34万元:主要用于自治区信访局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生(类)36.42万元:主要用于行政单位医疗保障支出。

4.住房保障支出(类)46.79万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。

5.年末结转和结余65.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区信访局2015年度一般公共预算支出4099.84万元,其中:基本支出865.6万元,项目支出3234.25万元。

1.一般公共服务(类)3959.28万元:主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务,其中:行政运行725.04万元,一般行政管理事务3098.32万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出135.92万元。

2.社会保障和就业(类)57.34万元:主要用于自治区信访局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生(类)36.42万元:主要用于行政单位医疗保障支出。

4.住房保障支出(类)46.79万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

自治区信访局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出865.6万元,其中:人员经费719.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等;公用经费145.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算16.6万元;公务用车购置及运行费支出决算32.81万元;公务接待费支出决算2.39万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出16.6万元,全年使用财政拨款安排自治区信访局机关出国(境)团组1,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)团组共计2 ,累计6人次,开支内容包括:国际旅费、食宿费、交通费等。

(二)公务用车购置及运行费支出32.81万元。其中:

公务用车购置支出为零。

公务用车运行支出32.81万元,开支内容主要用于机要文件交换、市内因公出行、下基层督查调研及接访下访工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,自治区信访局开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出32.81万元,平均每辆4.1万元。

(三)公务接待费支出2.39万元,开支主要是接待兄弟省份信访部门来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。国内公务接待批次8次,人次160人次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比及增减变动原因。

2015年度一般公共预算安排的“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算16.6万元;公务用车购置及运行费支出决算32.81万元;公务接待费支出决算2.39万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2015年部门预算安排16.6万元(其中年初预算15万元,调整预算1.6万元),支出16.6万元,全年使用财政拨款安排自治区信访局机关出国(境)团组1,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)团组共计2 ,累计6人次2014年的9.26万元增加7.34万元,原因是根据本局实际情况和国家信访局安排增加了出国人数而增加的相关费用。

2.公务用车运行费支出2015年部门预算安排56.15万元,支出32.81万元,开支内容主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展信访业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2014年的22.52万元增加10.29万元,主要原因一是用于下基层督查调研以及下访接访业务量增加导致燃油费及路桥费用增加;二是部分车辆车龄普遍较长,油耗和维修费用较高。

3.公务接待费支出2015年部门预算安排7.42万元,支出2.39万元,主要用于接待兄弟省份信访部门来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2014年的1.32万元增加1.07万元,主要原因是来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的兄弟省份信访部门数量较上年有所增加。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本局机关运行经费支出145.64万元,比2014年增加22.07万元,增长17.86%。主要原因是编制内在职人员新增而增加的日常公用经费的支出

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额1461.47万元,其中:政府采购货物支出554.4万元、政府采购工程支出653.29万元、政府采购服务支出253.78万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆8辆,全部为一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,自治区信访局对“广西信访公共信息管理与服务平台(一期)”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1073万元,占年初预算的42.74%。通过绩效评价,收入预算编制完整,项目支出编制实现绩效目标管理,目标的衡量指标明确、细化和量化,预算项目绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。绩效情况如下:

为贯彻落实好党中央关于信访工作制度改革的要求,根据国家信访局的部署和自治区党委、自治区人民政府的要求,从2014年开始,自治区信访局积极推进广西信访公共信息管理与服务平台建设,2015年该项目全面启动,于201571日建成全区网上信访信息系统并开通使用,全区14个市、111个县(市、区)信访部门、6835个各级相关职能部门已接入系统,各项基础信访业务全部纳入系统流转办理,标志着我区信访工作开始迈进信访信息化时代。同时,依托该系统开通网上信访,广西信访群众首次通过互联网能够反映信访诉求、查询办理情况、反馈办理结果,实现了我区信访方式由传统写信走访向网上信访的巨大飞跃。


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